Antes de começar
Necessita da permissão de faturação apropriada e de um motivo verificado para o ajuste.
O que fazer
- Abra a fatura original e inspecione o seu estado, pagamentos e documentos relacionados existentes.
- Escolha a ação de crédito, cancelamento ou correção suportada oferecida para esse estado.
- Reveja o valor afetado, a moeda, o tratamento fiscal e a relação do documento.
- Confirme o resultado guardado e utilize um processo de entrega ou reembolso separado apenas quando necessário.
O que acontece a seguir
O registo original e o acerto aceite permanecem distinguíveis no histórico da fatura.
Se algo correr mal
Uma nota de crédito não é, por si só, prova de que o dinheiro foi reembolsado. Não apague nem reescreva um documento emitido para ocultar a transação original.
