Før du starter
Du skal bruge den relevante faktureringstilladelse og en bekræftet årsag til justeringen.
Hvad skal man gøre
- Åbn den originale faktura og undersøg dens status, betalinger og eksisterende relaterede dokumenter.
- Vælg den understøttede kredit-, annullerings- eller rettelseshandling, der tilbydes for den pågældende stat.
- Gennemgå det berørte beløb, valuta, skattebehandling og dokumentforhold.
- Bekræft det gemte resultat, og brug kun en separat leverings- eller refusionsproces, når det er nødvendigt.
Hvad sker der så
Den oprindelige post og den accepterede justering forbliver adskilte i fakturahistorikken.
Hvis noget går galt
En kreditnota er ikke i sig selv et bevis på, at pengene er blevet refunderet. Slet eller omskriv ikke et udstedt dokument for at skjule den oprindelige transaktion.
