Antes de empezar
Necesita el permiso de facturación adecuado y un motivo verificado para el ajuste.
Qué hacer
- Abra la factura original e inspeccione su estado, pagos y documentos relacionados existentes.
- Elija la acción admitida de nota de crédito, anulación o corrección que corresponda al estado actual.
- Revise el importe afectado, la moneda, el tratamiento fiscal y la relación entre los documentos.
- Confirme el resultado guardado y utilice un proceso de entrega o reembolso por separado solo cuando sea necesario.
¿Qué pasa después?
El registro original y el ajuste aceptado permanecen distinguibles en el historial de facturas.
Si algo sale mal
Una nota de crédito no es en sí misma prueba de que se haya reembolsado el dinero. No elimine ni reescriba un documento emitido para ocultar la transacción original.
