Antes de comezar
Necesitas o permiso de facturación adecuado e un motivo verificado para o axuste.
Que facer
- Abra a factura orixinal e inspeccione o seu estado, pagos e documentos relacionados existentes.
- Escolle o crédito admitido, a cancelación ou a acción de corrección que se ofrece para ese estado.
- Revisar o importe afectado, a moeda, o tratamento fiscal e a relación documental.
- Confirme o resultado gardado e use un proceso de entrega ou reembolso separado só cando sexa necesario.
Que pasa despois
O rexistro orixinal e o axuste aceptado permanecen distinguibles no historial de facturas.
Se algo sae mal
A nota de crédito non é en si mesma unha proba de que o diñeiro foi reembolsado. Non elimine nin reescriba un documento emitido para ocultar a transacción orixinal.
