Antes de começar
Você precisa da permissão de faturamento apropriada e de um motivo verificado para o ajuste.
O que fazer
- Abra a fatura original e inspecione seu status, pagamentos e documentos relacionados existentes.
- Escolha a ação de crédito, cancelamento ou correção suportada oferecida para esse estado.
- Revise o valor afetado, a moeda, o tratamento tributário e a relação do documento.
- Confirme o resultado salvo e use um processo de entrega ou reembolso separado somente quando necessário.
O que acontece a seguir
O registro original e o ajuste aceito permanecem distinguíveis no histórico da fatura.
Se algo der errado
Uma nota de crédito não é, por si só, prova de que o dinheiro foi reembolsado. Não exclua ou reescreva um documento emitido para ocultar a transação original.
