Перш ніж почати
Вам потрібен доступ до рахунку-фактури у відповідній робочій області.
Що робити
- Відкрийте рахунок-фактуру та перегляньте його поточний статус.
- Перевіряйте записану платіжну інформацію та інформацію про доставку, а не покладайтеся лише на мітку списку.
- Перегляньте доступну історію або версії попередніх змін.
- Використовуйте підтримуваний потік корекції або реверсу, коли потрібне авторизоване коригування.
Що відбувається далі
Ви можете розрізнити чернетку, виданий документ, зареєстрований платіж і результат доставки.
Якщо щось піде не так
Не позначайте платіж просто тому, що клієнт каже, що його було надіслано. Перевірте фактичне підтвердження платежу та використовуйте дозволений процес обліку.
